一、单位概况

　　我单位成立于1987年，为正处级建制参照公务员法管理事业单位，编制16名，实有人员12名，退休人员7名。中心共6个部室，分别为办公室、人事代理指导部、信息部、开发部、培训部、人才市场管理部，代管市人社局流动党员党支部。 

　　中心主要职责为：负责全市人才市场的培育，宏观指导和协调工作；承办市级人才中介服务机构设立的审核工作；组织全市人才资源开发及人才供求信息的统计、建档、交流和发布；指导全市人事代理工作的开展，负责规范和大力拓展人才派遣工作；负责高校毕业生的就业设计、就业指导和业务培训，负责《就业失业登记证》的发放管理工作，负责见习单位组织、日常管理、委托代办与跟踪服务；负责高校毕业生求职补贴发放工作；负责高校毕业生实名制登记工作；根据我市人力资源与需求状况，提出人才培训工作计划并组织实施，为重点建设项目从市内外招聘、引进各类专门人才；指导县、市、区人才交流服务中心的业务工作；承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。 

　　2018年部门决算单位构成只有我单位一家。 

　　二、2018年度部门决算报表（见附表） 

　　1、收入支出决算总表 

　　2、收入决算表 

　　3、支出决算表 

　　4、财政拨款收入支出决算总表 

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　9、部门决算公开相关信息统计表 

　　三、2018年度部门决算情况说明 

　　（一）预算执行情况 

　　1、预算收入情况 

　　2018年我单位预算收入157.24万元，其中财政补助收入157.24万元；2018年年初预算为145.22万元，追加增人增资4.12万元，目标责任制奖金4.9万元，扶贫工作队经费3万元，实际财政拨款收入为157.24万元。预算收入较上年增加6.97%，增加的主要原因是人员经费增加。 

　　上年结转财政拨款收入5.32万元。 

　　2、预算支出情况 

　　2018年我单位总支出155.98万元，基本支出135.84万元，项目支出20.14万元。总支出较上年增加5.96%，增加的主要原因是人员经费增加。  

　　基本支出135.84万元，主要用于职工工资性支出、社会保障缴费116.08万元、职工交通补贴9.12万元、日常公用经费6.14万元、扶贫工作经费4.5万元。 

　　项目支出20.14万元，用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费等。  

　　全年工资福利支出116.14万元，商品和服务支出37.30万元，对个人和家庭的补助2.54万元。 

　　（二）部门整体支出绩效评价分析 

　　我中心制定了2018年工作规划，并根据工作规划制定了工作目标，符合国家法律法规和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定职责，符合社会发展中长期规划，年初工作会结合省就业服务局工作任务安排制定目标并分解到相关责任科室、责任人。 

　　截至2018年底，我单位在职人员12人，编制人数16人。 

　　本年度“三公经费”支出0万元。 

　　本年度完成预算数155.98万元，当年预算157.24万元，预算完成率99.20%。 

　　公用经费实际支出6.14万元，预算安排公用经费6.14万元。 

　　“三公经费”实际支出0万元，“三公经费”预算安排数0万元。 

　　政府采购实际支出0.93万元，用于信封、宣传资料等印刷。 

　　四、政府性基金  

　　2018年我单位没有政府性基金预算收入和支出。  

　　五、专业性名词解释  

　　本单位2018年决算中没有专业性较强的名词。 

　　附：忻州市人才交流服务中心2018年部门决算报表 

　　忻州市人才交流服务中心2018年决算公开表.xls