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忻州市国家公务员培训指导中心2019年部门决算公开情况

 时间:2020-07-25 16:04       大    中    小     

  第一部分  概况

  成立于2004年12月,编制5人,在职人数4人。

  一、主要职能

  主要负责全市新录用公务员初任培训、市直单位行政机关科级及科级以下公务员在职人员更新知识培训。

  二、部门决算单位构成

  预算单位:忻州市国家公务员培训指导中心,二级预算单位,执行事业单位会计制度。

  第二部分  2019年度部门决算公开表

  一、收入支出决算总表(见附表)

  二、收入决算表(见附表)

  三、支出决算表(见附表)

  四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(见附表)

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  (一)收入支出预算执行情况

  一、预算执行情况(年初预算和实际执行情况,包括基本支出和项目支出);

  1、预算收入情况

  2019年我单位预算收入55.81万元,全部为财政拨款收入,比2018年减少41.56万元,减少部分主要为项目支出预算。 

  2、预算支出情况

  2019年我单位总支出55.7万元,比2018年减少41.8万元,支出变动主要原因培训费减少,其中:基本支出40.65万元,比2018年增加2.68万元;原因是在职人员正常调资;项目支出15.05万元,比2018减少44.48万元,原因是2019年减少培训人数,相应的减少培训费支出。

  基本支出40.65万元,具体如下:工资福利支出40.12万元;商品服务支出0.53万元。

  项目支出15.05万元,具体如下:工资福利支出2.86万元;商品服务支出11.63万元;对个人和家庭补助支出0.07万元;资本性支出0.49万元。

  3、运行经费情况

  我单位为差额补贴事业单位,无运行经费预算。

  4、“三公经费”支出情况

  无预算无支出。

  5、我单位无政府性基金预算。

  6、我单位无政府采购预算。

  (二)年末结转和结余情况。

  本年度年末结转和结余0.11万元。

  附件:2019年部门决算公开表

  忻州市国家公务员培训指导中心决算批复.xls 

  忻州市国家公务员培训指导中心

  2020年7月25日