第一部分　　概况

　　成立于2004年12月，编制5人，在职人数4人。

　　一、主要职能

　　主要负责全市新录用公务员初任培训、市直单位行政机关科级及科级以下公务员在职人员更新知识培训。

　　二、部门决算单位构成

　　预算单位:忻州市国家公务员培训指导中心，二级预算单位，执行事业单位会计制度。

　　第二部分　　2018年度部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表(见附表)

　　二、收入决算表(见附表)

　　三、支出决算表(见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(见附表)

　　第三部分　　2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出预算执行情况

　　一、预算执行情况（年初预算和实际执行情况，包括基本支出和项目支出）；

　　1、预算收入情况

　　2018年我单位预算收入97.37万元，全部为财政拨款收入，比2017年增加58.29万元，增加部分主要为项目支出预算。　

　　2、预算支出情况

　　2018年我单位总支出97.50万元，比2017年增加33.86万元，支出变动主要原因培训费增加，其中：基本支出37.97万元，比2017年增加3.24万元；项目支出59.53万元，比2017增加30.48万元，原因是2017年未支付培训，2018年增加公务员培训费支出。

　　基本支出37.97万元，具体如下：工资福利支出37.16万元；商品服务支出0.81万元。

　　项目支出59.53万元，具体如下：工资福利支出5.41万元；商品服务支出54.12万元；

　　3、运行经费情况

　　我单位为差额补贴事业单位，无运行经费预算。

　　4、“三公经费”支出情况

　　无预算无支出。

　　5、我单位无政府性基金预算。

　　6、我单位政府采购预算。

　　（二）年末结转和结余情况。

　　本年度年末结转和结余133.08元。

　　附：2018年部门决算公开表

　　忻州市国家公务员培训指导中心

　　2019年9月24日