第一部分　　概况

　　一、主要职能

　　（一）负责全市机关公务员录用考试的相关考务工作，负责市直事业单位公开招聘工作人员考试的考务工作。

　　（二）负责全市有关专业技术资格考试的考务工作，负责全市执业资格考试的相关考务工作，负责全市评聘专业技术职务任职资格外语、计算机应用能力考试及其他有关考试的考务工作。

　　（三）负责全市各类人才测评工作。

　　（四）承担全市专业技术资格证书发放的有关具体事务性工作。

　　（五）参与有关考试政策、规定的制定及提出建议。

　　（六）会同有关部门指导、协调、监督各县市区及市直部门组织的人事考试工作的考务工作，并对违反考纪行为进行查处。

　　（七）承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　忻州市人事考试中心，为差额事业单位，隶属于市人社局，编制9人，实有7人，是一个独立核算的二级会计单位，执行事业单位会计制度。

　　第二部分　　2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表(见附表) 

　　二、收入决算表(见附表)

　　三、支出决算表(见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表)

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

　　八、部门决算公开相关信息统计表(见附表)

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(见附表)

　　第三部分　　2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2017年度总收入2192532.5元，支出3335608.88元，其中财政拨款收入2048228.35元，支出3149178.35元，2016年财政拨款收入2333616元，比去年减少285387.65元，2016年部门支出2389764.9元，比去年增支759413.45。原因是：由于上年末有财政应返还额度1100950元。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　1．收入支出与预算对比分析

预算收入	预算支出	收入（决算数）	支出（决算数）
3063600	3063600	2192532.5	3335608.88

　　2．收入支出结构分析

　　                                         单位：元

收入		2192532.5
支出		3335608.88
基本支出	工资福利	715256.35
	商品服务	203630.53
	个人家庭	65772
项目支出	工资福利	113424.4
	商品服务	1936055.6
	个人家庭	7800
	其他性资本支出	293670

　　3．支出按经济分类科目分析。

　　（1）本年度“三公”经费支出0元，公务接待费0元，出国（境）费0元，公务用车运行维护费0元，对比上年度公务用车运行维护费44534.44元本年度减少，主要原因是严控三公经费。

　　（2）会议费支出情况：本单位没有会议费。

　　（3）培训费支出情况：培训费22943元，与上年71925对比减少48982元，原因是去年考试次数减少，培训也相应减少。

　　（三）年末结转和结余情况。

　　本年度年末项目结转和结余0元。

　　二、资产负债情况分析

　　年末固定资产1523030元，比上年1413801元，增加109229元。

　　三、单位绩效评价工作情况及评价结果

　　（一）工作目标设定：

　　我单位根据工作规划制定了工作目标，符合国家法律法规和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合社会发展中长期规划，年初结合省市任务制定目标任务并分解到各科室。

　　1、预算配置：

　　截至2017年底，我单位在职人员7人，编制数9人，在职人员控制率为78%,

　　本年度“三公经费”预算总额0万元，上年度“三公经费”预算总额0万元，较上年减少0万元，“三公经费”变动率为0，

　　重点项目支出0元，项目总支出为2350950元。

　　2、预算执行

　　本年度预算完成数2048228.35元，当年预算3063600元，预算完成率67%；

　　本年末，预算指标调整数为2114759.43元，当年预算3063600元，预算调整率69%。

　　结转结余0元，支出预算数为3063600元，结转结余率0%。

　　“三公经费”实际支出0元，“三公经费”预算安排数0元。

　　3、预算管理

　　我单位为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《预算管理制度》、《收支管理制度》、《政府采购管理制度》、《资产管理制度》、《基本建设项目管理制度》、《合同管理制度》和《财务管理制度》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金支付有完整的审批程序和手续，基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且在主管局（人社局）门户网站上公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。

　　4、资产管理

　　我单位已制定合法合规的资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理会规，今年年末能及时盘点清查。固定资产总额1523030元，拟报废资产109229元。

　　（二）产出指标情况（职责履行）：

　　1、完成实绩情况：2017年我们严格政策规定，精心组织实施，有序推动了这项工作的顺利开展，并圆满完成了工作任务，得到了领导及社会的充分肯定。

　　    2、质量达标情况：2017年，人员经费保证了工作人员安心工作，使单位能够正常开展工作；办公设备的配置和办公费用提供了较好的工作环境，提高了工作效率；“三公”经费做到厉行节约，较往年有大幅度下降。

　　3、重点工作完成情况： 考务工作顺利完成，受到上级部门的好评。

　　（三）效果指标情况：

　　1、经济效益：我单位2017年部门整体支出绩效情况较好，各项支出均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

　　2、社会效益：2017年，根据省、市的统一部署，我们严格政策规定，精心组织实施，有序推动了这项工作的顺利开展，并圆满完成了工作任务，得到了领导及社会的充分肯定。

　　    3、生态效益：结合我单位2017年度各项工作目标任务，工作职责，不存在对社会生态环境造成破坏和有不良影响的行为。

　　4、社会公众或服务对象满意度：社会公众（服务考生）对本单位工作非常满意，全年考试零差错，零事故，取得了良好的成绩，年中单项考试全省考核全部为优，为连续第16年被评为全省优秀考区打下良好基础。工作人员态度谦和，认真负责；得到社会各界的认可。

　　（四）其他（需要说明事项、存在绩效问题、经验教训与建议）

　　在“绩效指标明确性”中要求指标清晰、细化和可衡量，这方面觉得还需加强，我们虽然了制定了这些指标，但是在工作中执行力还是缺乏。

　　忻州市人事考试中心            

　　2018年9月20日