单位负责人

　杜补和

单位联系电话

　3032603

预算金额（万元）

4584.88

预算执行金额（万元）

　4575.62

结余金额（万元）

　0

结转金额（万元）

　9.16

部

　　门

　　整

　　体

　　支

　　出

　　情

　　况

一、单位职能概况（以“三定”方案为依据，对主要职能阐述要明确，一般职能从简）；

　　（一）负责全市城镇职工医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险经办业务的指导管理。（二）承担市本级单位城镇职工医疗保险、生育保险的经办事务。（三）拟定医疗、生育保险业务操作规程和管理办法的实施细则并组织实施。（四）汇总编制全市医疗、生育保险基金财务报表、会计报表；承担信息统计汇总工作；负责内部审计工作。（五）参与医疗保险、生育保险费用结算办法及医疗保险基本政策、制度和标准的制定。（六）负责医疗、生育保险计算机信息管理系统的开发与应用工作。（七）负责确定定点医疗机构、定点零售药店，并签订协议，参与考核、评级。（八）承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位人员情况（编制人员数、在编人员数、离退休人数、超编及临时人员情况）

截至2017年底，我中心内设8个科室，均为副科级建制，共有编制37人，实有在职人数共33人。

　　三、预算执行情况（年初预算和实际执行情况，包括基本支出和项目支出）

2017年预算收入为4584.88元，其中基本支出242.87万元，项目支出4342.01万元。年初预算实际支出4575.62万元，其中基本支出240.77万元，项目支出4334.84万元。

四、部门整体支出绩效评价分析（投入、过程、产出、效果各指标得分情况和绩效分析）；

工作目标设定合理、明确，该项得6分。在职人员没有超编，公务用车运行维护费为零，保障了重点项目支出，预算配置得10分。预算执行力度有待进一步加强，该项得15.3分。我中心建立健全了预算管理制度，该项得12分。在工作中，不断完善固定资产管理制度，该项得8.90分。各项工作目标责任基本完成，落实完成社会比较关注的重点工作任务，职责履行得22分。各项任务的完成产生良好地社会效益，社会公众满意度较高，履职效益得20分。综合得分94.20分。

绩

　　效

　　情

　　况

二级 指标

三级指标

指标分值

计算分析情况

评价得分

参考

　　分值

设定

　　分值

投 入

16

16

——

16

工作目标设定

工作规划合理性

3

3

工作规划制定合理

3

工作目标明确性

3

3

有明确的工作目标

3

预算 配置

在职人员控制率

3

3

在职人员没有超编人员

3

“三公经费”变动率

3

3

公务用车运行维护费、因公出国处境费用为0

3

重点支出安排率

4

4

按照规定保证了重点支出的安排。

4

过 程

42

42

——

36.2

预算 执行

预算完成率

3

3

（4575.62/4584.88）×100%=99.8%

3

预算调整率

3

3

1.6

支付进度

4

4

2

结转结余率

3

3

（9.16/4584.88）×100%=0.2%

2.7

公用经费控制率

2

2

（22.66/31.31）×100%=72.37%

2

“三公经费”控制率

2

2

2

政府采购执行率

3

3

（35.5/36.72）×100%=96.68%

2

预算 管理

管理制度健全性

3

3

建全合理

3

资金使用合规性

3

3

支出符合相关规定，有完整的审批程序，资金使用无挤占、挪用等情况。

3

预决算信息公开性

3

3

严格按照要求在人社局网站公开预决算信息

3

基础信息完善性

3

3

基础数据和会计信息真实准确完整。

3

绩效情况

二级 指标

三级指标

指标分值

计算分析情况

评价得分

参考

　　分值

设定

　　分值

资产 管理

资产管理制度健全性

3

3

制定了相关资产管理制度并有效执行

3

资产管理安全性

3

3

资产保存完整、配置合理、处置规范，资产账务处理等均符合要求

3

固定资产利用率

4

4

2.9

产 出

22

22

——

22

职责 履行

完成实绩情况

8

8

8

质量达标情况

8

8

8

重点工作完成情况

6

6

6

效 果

20

20

——

20

履职 效益

经济效益

5

社会效益

5

15

15

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

5

5

5

综合得分

100

94.2