第一部分　　概况

　　    成立于2004年12月，编制5人，在职人数4人。

　　一、主要职能

　　    主要负责全市新录用公务员初任培训、市直单位行政机关科级及科级以下公务员在职人员更新知识培训。

　　二、部门决算单位构成

　　    预算单位:忻州市国家公务员培训指导中心，二级预算单位，执行事业单位会计制度。

　　第二部分　　2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表(见附表)

　　二、收入决算表(见附表)

　　三、支出决算表(见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表)

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

　　八、部门决算公开相关信息统计表(见附表)

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(见附表)

　　第三部分　　2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2017年度财政拨款收入390814元，支出636405元，与上年对比本年度财政拨款收入减少26.92%，部门支出增加25%。增加的原因是本年度财政未安排培训经费，故收入减少；2016年12月下旬到2017年1月上旬进行公务员初任培训，支出费用在2017年培训完之后结算，故本年度支出相对增加。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　1．收入支出与预算对比分析

预算收入	预算支出	收入（决算数）	支出（决算数）
380014	380014	390814	636405

　　2．收入支出结构分析

　　                                         单位：元

收入		390814
支出		636405
基本支出	工资福利	313160
	商品服务	3202
	个人家庭	30940
项目支出	工资福利	86456
	商品服务	195447
	个人家庭	7200
	其他性资本支出

　　3．支出按经济分类科目分析。

　　（1）本年度“三公”经费支出6475元，公务接待费0元，出国（境）费0元，公务用车运行维护费6475元，对比上年度公务用车运行维护费7705本年度减少15%，减少的主要原因是公车制度改革后公务用车运行维护费用下降，其它两项招待费和出国（境）费用上年度均为0.

　　（2）会议费支出情况：本单位没有会议费。

　　（3）培训费支出情况：培训费100930元，与上年对比减少296%，增加的原因是2017年度完成公务员初任培训工作，相关费用全部支付。

　　（三）年末结转和结余情况。

　　    本年度年末结转和结余0元。

　　二、资产负债情况分析

　　    年末固定资产276557元，本年度报废固定资产85549元，负债3691元为其他应付款，各项保险代扣金额与预交金额产生的差异。

　　三、单位绩效评价工作情况及评价结果

　　（一）工作目标设定：

　　    我单位根据工作规划制定了工作目标，符合国家法律法规和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合社会发展中长期规划，年初结合省市任务制定目标任务并分解到各科室。

　　1、预算配置：

　　   截至2017年底，我单位在职人员4人，编制数5人，在职人员控制率为80%,

　　   本年度“三公经费”预算总额0万元，上年度“三公经费”预算总额0万元，较上年减少0万元，“三公经费”变动率为0，

　　2、预算执行

　　   本年度预算完成数63.64万元，当年预算 39.08万元，预算完成率162%；

　　   本年末，预算指标调整数为1.08万元，当年预算38万元，预算调整率2%。

　　 “三公经费”实际支出0.65万元，“三公经费”预算安排数0万元，实际支出比预算安排多支0.65万元，“三公经费”控制率为-100%。

　　   政府采购实际支出0万元，政府采购预算数0万元。

　　3、预算管理

　　   我单位为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《预算管理制度》、《收支管理制度》、《政府采购管理制度》、《资产管理制度》、《基本建设项目管理制度》、《合同管理制度》和《财务管理制度》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金支付有完整的审批程序和手续，基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且在主管局（人社局）门户网站上公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。

　　4、资产管理

　　   我单位已制定合法合规的资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理会规，今年年末能及时盘点清查。固定资产总额27.66万元，报废资产8.55万元。

　　（二）产出指标情况（职责履行）：

　　    1、完成实绩情况：2017年我们严格政策规定，精心组织实施，有序梯次推动了这项工作的顺利开展，并圆满完成了工作任务，得到了领导及社会的充分肯定。

　　    2、质量达标情况：2017年，人员经费保证了工作人员安心工作，使单位能够正常开展工作；办公设备的配置和办公费用提供了较好的工作环境，提高了工作效率；“三公”经费做到厉行节约，较往年有大幅度下降。

　　    重点工作完成情况： 2016年底跨2017年初，我们完成了对2016年度新录用公务员进行初任培训。其中，各县共86人，市直53人。我们在市委党校组织为期12天的初任培训，圆满完成了培训任务。

　　（三）效果指标情况：

　　    1、经济效益：我单位2017年部门整体支出绩效情况较好，各项支出均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

　　    2、社会效益：2017年，根据省、市的统一部署，我们严格政策规定，精心组织实施，有序梯次推动了这项工作的顺利开展，并圆满完成了工作任务，得到了领导及社会的充分肯定。

　　    3、生态效益：结合我单位2017年度各项工作目标任务，工作职责，不存在对社会生态环境造成破坏和有不良影响的行为。

　　    4、社会公众或服务对象满意度：社会公众（服务对象）对本单位工作非常满意，表现在：授课老师工作热情，认真上课，学员对教师上课的满意度提高；工作人员态度谦和，认真负责；岗位等级考核培训管理与时俱进，得到大家的认可。

　　（四）其他（需要说明事项、存在绩效问题、经验教训与建议）。

　　    本年度预算支出中第一、二、三季度支付比例未达到进度要求。

　　经验教训与建议：

　　    1、年初预算安排不够合理，预算编制不够明确和细化。在今后的工作中，合理安排预算支出进度，提高部门预算执行的及时性和均衡性。

　　    2、往年未进行资产清查，待报废固定资产没有及时报废，使得待报废资产增加。今后当每年进行资产清查，按制度管理好固定资产。

　　    3、在“绩效指标明确性”中要求指标清晰、细化和可衡量，这方面觉得还需加强，我们虽然了制定了这些指标，但是在工作中执行力还是缺乏。

 

    附件：2017年公开决算

　　忻州市国家公务员培训指导中心

　　2018年9月25日